目 录
第一部分 开封市水利局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 开封市水利局 ２０１７ 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：开封市水利局２０１７ 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
开封市水利局概况
一、开封市水利局主要职责
（一）负责保障水资源合理开发利用，拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督，拟订全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河流湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。
（三）负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（四）负责防治水旱灾害，承担开封市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。
（五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准并负责组织实施，指导全市计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（六）编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。
（七）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨市县的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。负责三级水利序列建筑业企业资质审查工作。负责市管河道的采砂、取土管理和水土保持工作。负责利用市管水利工程堤顶、戗台兼做公路审批。
（八）负责水资源监测建设与管理，对河流湖库和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布水资源信息、情报预测和全市水资源公报。
（九）负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，指导市重点水土保持建设项目的实施。
（十）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导全市水利公安工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十二）负责全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展对外水利经济技术合作与交流。
（十三）按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。指导全市水利资金监管和水利价格、收费工作；研究提出有关全市水利资金的价格、税收、信贷、财务和收费等政策方面的建议。
（十四）负责移民工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、 安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。
（十五）承办市政府交办的其他事项。
二、开封市水利局预算单位构成
开封市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
１．开封市水利局机关本级
２．开封市农村水利技术推广站
３．开封市引黄管理处
４．开封市水利建筑勘察设计院
５．开封市防汛抗旱物资储备站
６．开封市水利工程总队
７．开封市节约用水办公室
８．开封市水政监察支队
９．开封市城区水利局
１０．开封市城区水产技术推广站
１１．开封市城区河道管理所
１２．开封市城区黑岗口引黄管理处
１３．开封市城区水政监察支队
第二部分
开封市水利局２０１７年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市水利局２０１７年收入总计６１０６万元，支出总计６１０６万元，与２０１６年相比，收、支总计各增加１５４１万元，增长３４．４６％。主要原因：行政单位职工参保、增资等增加的预算。
二、收入预算总体情况说明
开封市水利局系统２０１７年收入合计６１０６万元，其中：一般公共预算６１０６万元； 政府性基金收入０万元；专户管理的资金收入０万元；债务收入０万元；其他各项收入０万元；上年结转、结余０万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市水利局系统２０１７年支出合计６１０６万元，其中：基本支出４７８７万元，占７８．３９％；项目支出１３２０万元，占２１．６１％。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
开封市水利局系统２０１７年一般公共预算收支预算５９３４万元，政府性基金收支预算０万元。与 ２０１６ 年相比，一般公共预算收支预算增加１７５３万元，增长４１．９３％，主要原因：行政单位参保、增资等增加的预算；政府性基金收支预算增加０万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市水利局系统２０１７ 年一般公共预算支出年初预算为５９３４万元。主要用于以下方面：社会保障和就业６０１万元，占１０．１２％；医疗卫生１９０万元，占３．２％；农林水事务４９９９万元，占８４．２４％；住房保障（类）支出１４４万元，占２．４４％。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市水利局系统２０１７年一般公共预算基本支出４７８７万元，其中：人员经费３６８６万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、工伤保险、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、独生子女费、住房公积金、；公用经费１１０１万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、职工教育费、公务用车购置、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
开封市水利局系统２０１７年府性基金预算支出年初预算为０万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
开封市水利局系统２０１７ 年“三公”经费预算为１４８万元。２０１７年“三公”经费支出预算数比 ２０１６ 年增加４３万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费０万元。
（二）公务用车购置及运行费１２６万元，其中，公务用车购置费０万元；公务用车运行维护费１２６万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 ２０１６ 年增加３９万元，主要原因：由于水利工作的业务量逐年增加，水利建设施工项目基又多在相对偏远的郊外、乡村，２０１７年车辆运行、维护费用也相对增加。
（三）公务接待费２２万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 ２０１６ 年增加４万元。主要原因：随着业务量的逐年增加，预计上级检查及外地市考察也会增多。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开封市水利局系统２０１７年机关运行经费支出预算１１４７万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
２０１７年政府采购预算安排５０万元，其中：政府采购货物预算５０万元，该政府采购为货物采购，是开封市防汛抗旱物资储备站２０１７计划购入的防汛物资。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入是级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封市水利局系统２０１７年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
