２０１６年水利局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
开封市水利局（挂开封市人民政府移民工作领导小组办公室牌子），机关内设７个职能科室。局属８个二级单位（归口预算管理１２个单位，其中城区下属４个预算单位）。
主要职责是：１、负责保障水资源合理开发利用，拟订全市水利战略规划、水生态文明建设规划和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。
２、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实行全市水资源统一管理和监督，拟订全市和跨县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源调查工作，负责河流湖库和重要水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。
３、负责水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
４、负责防治水旱灾害，承担开封市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，负责对河流湖库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案、抗旱规划并组织实施。
５、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准并负责组织实施，指导全市计划用水工作，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
６、编制、审查全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责水利基建项目初步设计文件审批工作。
７、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨市县的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，承担相应责任。负责三级水利序列建筑业企业资质审查工作。负责市管河道的采砂、取土管理和水土保持工作。负责利用市管水利工程堤顶、戗台兼做公路审批。
８、负责水资源监测建设与管理，对河流湖库和地下水的水量、水质实施监测，对抗旱墒情进行监测，发布水资源信息、情报预测和全市水资源公报。
９、负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作并承担相应责任，指导市重点水土保持建设项目的实施。
１０、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
１１、负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理全市水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导全市水利公安工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
１２、负责全市水利科技和外事工作。指导全市水利队伍建设。组织开展对外水利经济技术合作与交流。
１３、按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。指导全市水利资金监管和水利价格、收费工作；研究提出有关全市水利资金的价格、税收、信贷、财务和收费等政策方面的建议。
１４、负责移民工作。拟订全市水利水电工程征地移民规范性文件，编制移民规划、计划；组织、指导移民搬迁、 安置和后期生产扶持工作；管理和监督移民资金的使用。
１５、承办市政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
开封市水利局机关及下属单位共有编制３５２人，其中：行政编制４７人，事业编制３０５人；在职职工４５１人，离退休人员３２２人。
（三）预算年度主要工作任务
２０１６年，全市水利工作将紧密结合国家水利投资政策，充分发挥我市引黄优势，做好用足用好黄河水这篇文章，围绕提升水利保障能力，重点抓水利项目实施，完成相关项目规划编制，加快解决乡乡通黄河水和农业灌溉最后“一公里”问题，努力扩大引黄灌溉面积；加快推进城市水利建设，围绕生态水利、环境水利做好城市应急水源、引黄调蓄、水系连通等工程建设。
重点实施以下水利项目：
１、中小河流治理项目。拟对祥符区淤泥河、惠贾渠２条中小河流重点河段进行，预计工程总投资５０００万元；
２、中小河流重点县项目。预计投资１．５亿元，完成尉氏县中小河流重点县５个项目区建设。
３、淮河流域重点平原洼地治理项目。预计投资１．５亿元，治理河流５条。
４、农村饮水安全巩固提升工程
实施开封市２０１６年农村饮水安全巩固提升工程，进一步发挥好已建农村饮水安全工程效益。
５、灌区续建配套与节水改造项目
一是全面实施并完成２０１６年度赵口、三义寨和柳园口灌区续建配套与节水改造工程，计划工程总投资９６０７万元；二是配合省水利厅加快推进赵口灌区二期工程前期工作，力争尽早开工建设。
６、小型农田水利重点县项目
实施杞县、通许县、尉氏县２０１６年度农田水利项目县工程，工程计划投资７２４１．８万元，其中中央财政补助３６００万元，省财政投资３６００万元，县财政投资１０万元，群众自筹３１．８万元。
７、加快推进涧水河工程开工前期各项准备工作，确保２０１６年３月份开工建设，认真做好王庵供水工程前期工作，力争２０１６年６月份开工建设，积极筹划通过开封西湖向精细化工园区输水项目，力争２０１６年年底前启动实施。
８、积极协调，力争尽快实现南水北调工程入汴，为开封市增加新的备用水源。
二、收入预算说明
２０１６年收入预算４５４１．３５万元，其中：财政经费拨款４１８１．３５万元，比上年减少４３５７．３２万元，下降５１．０３％；缴入国库的行政性收费０万元；罚没收入３万元，与上年持平；
政府性基金０万元，比上年增加０万元；其他收入３６０万元，比上年增加３６０万元；上年结转、结余０万元，比上年减少１５．１６万元，下降１００％。
三、支出预算说明
２０１６年支出预算４５４１．３５万元，其中：财政经费拨款４１８１．３５万元，比上年减少４３５７．３２万元，下降５１．０３％；缴入国库的行政性收费０万元；罚没收入３万元，与上年持平；政府性基金０万元，比上年增加０万元；其他收入３６０万元，比上年增加３６０万元；上年结转、结余０万元，比上年减少１５．１６万元，下降１００％。
２０１６年支出预算按用途划分：工资福利支出１５１７．７１万元，占３３．４２％；对个人和家庭的补助１４４８．０１万元，占３１．８９％；商品和服务支出３６８．０７万元，占８．１％；项目支出１２０７．５６万元，占２６．５９％。
２０１６年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出２４６８．３万元，占８２．５４％；商品和服务支出９２．９６万元，占３．１１％；项目支出４２９万元，占１４．３５％。主要项目是：水利行业业务管理３５万元，水利工程运行与维护３５万元，水利前期工作３５万元，水资源结约管理与保护３２万元，抗旱１００万元，农田水利５０万元，水利技术推广５６万元等。
２０１６年行政经费预算安排３６８８．９３万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
２０１６年政府采购预算安排４１．２６万元，主要采购水政水资源信息技术、管理软件开发及办公用具购置费用，维修费用等。
附表１： ２０１６年收支预算总表
附表２： ２０１６年支出预算分类汇总表（按科目）
附表３： ２０１６年一般公共预算（财政经费拨款）支出
预算表 （按科目）
附表４： ２０１６年政府性基金支出表
附表５： ２０１６年行政事业单位“三公经费”支出预算表
开封市水利局
２０１６年２月１８日
